Por grupo de despesa
Janeiro de 2023
Atualizado em - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Janeiro |
Alteração na provisão em Janeiro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Janeiro |
Em Janeiro |
Até Janeiro |
Em Janeiro |
||
Pessoal |
238.531.300,00 |
0,00 |
0,00 |
201.980.354,64 |
201.980.354,64 |
13.132.084,94 |
13.132.084,94 |
Custeio |
122.655.400,00 |
0,00 |
0,00 |
48.357.603,07 |
48.357.603,07 |
876.467,36 |
876.467,36 |
Capital |
23.393.600,00 |
0,00 |
0,00 |
4.483.474,65 |
4.483.474,65 |
0,00 |
0,00 |
Inativo |
14.592.100,00 |
0,00 |
0,00 |
14.238.000,00 |
14.238.000,00 |
951.908,10 |
951.908,10 |
Totais |
399.172.400,00 |
0,00 |
0,00 |
269.059.432,36 |
269.059.432,36 |
14.960.460,40 |
14.960.460,40 |
Dezembro de 2022
Atualizado em - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Novembro |
Alteração na provisão em Dezembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Novembro |
Em Dezembro |
Até Novembro |
Em Dezembro |
||
Pessoal |
186.406.680,00 |
4.260.000,00 |
8.177.857,69 |
179.700.908,45 |
161.823,45 |
147.503.527,06 |
14.766.496,81 |
Custeio |
104.118.017,00 |
0,00 |
22.000.000,00 |
135.732.615,39 |
596.235,15 |
44.309.910,87 |
2.312.845,52 |
Capital |
21.731.803,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
9.962.648,72 |
23.805,00 |
1.852.573,78 |
293.830,08 |
Inativo |
12.997.100,00 |
0,00 |
0,00 |
12.997.100,00 |
0,00 |
11.219.367,03 |
951.908,10 |
Totais |
325.253.600,00 |
4.260.000,00 |
34.177.857,69 |
338.393.272,56 |
781.863,60 |
204.885.378,74 |
18.325.080,51 |
Novembro de 2022
Atualizado em - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Outubro |
Alteração na provisão em Novembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Outubro |
Em Novembro |
Até Outubro |
Em Novembro |
||
Pessoal |
186.406.680,00 |
0,00 |
0,00 |
178.644.200,00 |
1.056.708,45 |
124.717.018,76 |
22.786.508,30 |
Custeio |
104.118.017,00 |
0,00 |
0,00 |
135.312.122,79 |
420.492,60 |
38.469.499,88 |
5.840.410,99 |
Capital |
21.731.803,00 |
0,00 |
0,00 |
5.250.801,14 |
4.711.847,58 |
1.851.653,78 |
920,00 |
Inativo |
12.997.100,00 |
0,00 |
0,00 |
12.997.100,00 |
0,00 |
9.315.550,84 |
1.903.816,19 |
Totais |
325.253.600,00 |
0,00 |
0,00 |
332.204.223,93 |
6.189.048,63 |
174.353.723,26 |
30.531.655,48 |
Outubro de 2022
Atualizado em - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Setembro |
Alteração na provisão em Outubro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Setembro |
Em Outubro |
Até Setembro |
Em Outubro |
||
Pessoal |
186.406.680,00 |
0,00 |
0,00 |
178.644.200,00 |
0,00 |
112.262.911,34 |
12.454.107,42 |
Custeio |
104.118.017,00 |
0,00 |
0,00 |
134.977.597,98 |
334.524,81 |
32.932.062,59 |
5.537.437,29 |
Capital |
21.731.803,00 |
0,00 |
0,00 |
5.250.801,14 |
0,00 |
1.303.001,90 |
548.651,88 |
Inativo |
12.997.100,00 |
0,00 |
0,00 |
12.997.100,00 |
0,00 |
8.363.642,74 |
951.908,10 |
Totais |
325.253.600,00 |
0,00 |
0,00 |
331.869.699,12 |
334.524,81 |
154.861.618,57 |
19.492.104,69 |
Setembro de 2022
Atualizado em - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Agosto |
Alteração na provisão em Setembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Agosto |
Em Setembro |
Até Agosto |
Em Setembro |
||
Pessoal |
186.406.680,00 |
0,00 |
0,00 |
173.594.200,00 |
5.050.000,00 |
99.755.718,89 |
12.507.192,45 |
Custeio |
104.118.017,00 |
0,00 |
0,00 |
134.546.730,57 |
430.867,41 |
26.011.332,26 |
6.920.730,33 |
Capital |
21.731.803,00 |
0,00 |
0,00 |
5.073.755,94 |
177.045,20 |
796.838,47 |
506.163,43 |
Inativo |
12.997.100,00 |
0,00 |
0,00 |
12.997.100,00 |
0,00 |
7.411.734,64 |
951.908,10 |
Totais |
325.253.600,00 |
0,00 |
0,00 |
326.211.786,51 |
5.657.912,61 |
133.975.624,26 |
20.885.994,31 |