Por grupo de despesa
Fevereiro de 2017
Atualizado em 27/06/2017 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Janeiro |
Alteração na provisão em Fevereiro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Janeiro |
Em Fevereiro |
Até Janeiro |
Em Fevereiro |
||
Pessoal |
149.060.900,00 |
0,00 |
4.571.400,00 |
134.687.733,86 |
0,00 |
11.634.991,09 |
8.619.047,24 |
Custeio |
63.894.100,00 |
14.921.400,00 |
11.450.000,00 |
38.379.368,52 |
8.579.206,00 |
103.086,48 |
3.669.077,38 |
Capital |
3.765.000,00 |
1.100.000,00 |
0,00 |
1.434.421,50 |
1.895.643,22 |
0,00 |
4.477,61 |
Inativo |
12.214.000,00 |
0,00 |
0,00 |
11.600.000,00 |
0,00 |
800.144,95 |
800.144,95 |
Totais |
228.934.000,00 |
16.021.400,00 |
16.021.400,00 |
186.101.523,88 |
10.474.849,22 |
12.538.222,52 |
13.092.747,18 |
Janeiro de 2017
Atualizado em 27/06/2017 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Janeiro |
Alteração na provisão em Janeiro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Janeiro |
Em Janeiro |
Até Janeiro |
Em Janeiro |
||
Pessoal |
149.060.900,00 |
0,00 |
0,00 |
134.687.733,86 |
134.687.733,86 |
11.634.991,09 |
11.634.991,09 |
Custeio |
63.894.100,00 |
0,00 |
0,00 |
38.379.368,52 |
103.086,48 |
103.086,48 |
103.086,48 |
Capital |
3.765.000,00 |
112.000,00 |
112.000,00 |
1.434.421,50 |
1.434.421,50 |
0,00 |
0,00 |
Inativo |
12.214.000,00 |
0,00 |
0,00 |
11.600.000,00 |
11.600.000,00 |
800.144,95 |
800.144,95 |
Totais |
228.934.000,00 |
112.000,00 |
112.000,00 |
186.101.523,88 |
147.825.241,84 |
12.538.222,52 |
12.538.222,52 |
Dezembro de 2016
Atualizado em 26/06/2017 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Novembro |
Alteração na provisão em Dezembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Novembro |
Em Dezembro |
Até Novembro |
Em Dezembro |
||
Pessoal |
135.905.697,00 |
0,00 |
0,00 |
125.154.877,07 |
-4.777.973,94 |
106.955.091,30 |
12.967.544,14 |
Custeio |
76.530.100,00 |
0,00 |
0,00 |
69.250.422,05 |
-8.842.354,69 |
48.042.293,33 |
5.600.530,92 |
Capital |
12.478.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9.567.473,62 |
-2.433.348,70 |
6.825.590,61 |
11.716,92 |
Inativo |
12.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.773.659,93 |
10.537.310,89 |
8.917.715,77 |
1.644.793,15 |
Totais |
236.913.797,00 |
0,00 |
0,00 |
214.746.432,67 |
-16.253.784,68 |
170.740.691,01 |
20.224.585,13 |
Novembro de 2016
Atualizado em 26/06/2017 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Outubro |
Alteração na provisão em Novembro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Outubro |
Em Novembro |
Até Outubro |
Em Novembro |
||
Pessoal |
135.905.697,00 |
0,00 |
0,00 |
125.154.877,07 |
0,00 |
94.336.811,96 |
12.618.279,34 |
Custeio |
76.530.100,00 |
0,00 |
0,00 |
69.340.841,57 |
-90.419,52 |
42.288.968,67 |
5.753.324,66 |
Capital |
12.478.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
9.567.473,62 |
0,00 |
6.815.857,29 |
9.733,32 |
Inativo |
12.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.773.659,93 |
0,00 |
8.122.297,36 |
795.418,41 |
Totais |
236.913.797,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
214.836.852,19 |
-90.419,52 |
151.563.935,28 |
19.176.755,73 |
Outubro de 2016
Atualizado em 26/06/2017 - Valores em Reais
Grupos de despesa |
Total provisionado até Setembro |
Alteração na provisão em Outubro |
Total empenhado |
Total executado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acréscimo |
Diminuição |
Até Setembro |
Em Outubro |
Até Setembro |
Em Outubro |
||
Pessoal |
135.905.697,00 |
0,00 |
0,00 |
125.154.877,07 |
0,00 |
85.201.965,68 |
9.134.846,28 |
Custeio |
76.530.100,00 |
0,00 |
0,00 |
65.679.402,46 |
3.661.439,11 |
37.751.806,08 |
4.537.162,59 |
Capital |
12.478.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9.508.573,58 |
58.900,04 |
5.823.917,07 |
991.940,22 |
Inativo |
12.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.773.659,93 |
0,00 |
7.326.878,95 |
795.418,41 |
Totais |
236.913.797,00 |
0,00 |
0,00 |
211.116.513,04 |
3.720.339,15 |
136.104.567,78 |
15.459.367,50 |