CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Novembro de 2008
21/01/2009 11:55
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 1 / 6
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
1 0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100
01 Vencimentos e Salários 0,00 52.400.000,00 3.997.250,80 43.869.539,52 8.530.460,48 3.997.250,80 43.869.539,52 0,00
19 Remuneração de Vereadores 0,00 5.600.000,00 380.510,44 4.496.171,95 1.103.828,05 380.510,44 4.496.171,95 0,00
Total:
0,00 58.000.000,00 4.377.761,24 48.365.711,47 9.634.288,53 4.377.761,24 48.365.711,47 0,00
2 0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100
02 INSS Patronal 0,00 6.300.000,00 448.407,62 4.851.089,86 1.448.910,14 441.610,40 4.402.682,24 448.407,62
Total: 0,00 6.300.000,00 448.407,62 4.851.089,86 1.448.910,14 441.610,40 4.402.682,24 448.407,62
3 0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
0,00 300.000,00 20.021,45 210.227,00 89.773,00 20.021,45 210.227,00 0,00
Total: 0,00 300.000,00 20.021,45 210.227,00 89.773,00 20.021,45 210.227,00 0,00
4 0.1.01.01.031.001.2001.31903400.0100
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos
0,00 1.339.000,00 103.510,33 1.032.358,76 306.641,24 103.510,33 1.032.358,76 0,00
Total: 0,00 1.339.000,00 103.510,33 1.032.358,76 306.641,24 103.510,33 1.032.358,76 0,00
6 0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100
01 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 563,08 0,00 563,08 0,00 0,00 563,08 0,00
Total: 0,00 563,08 0,00 563,08 0,00 0,00 563,08 0,00
7 0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100
01 Indenizações e Restituições Trabalhistas
0,00 700.000,00 138.005,34 696.189,32 3.810,68 138.005,34 696.189,32 0,00
Total: 0,00 700.000,00 138.005,34 696.189,32 3.810,68 138.005,34 696.189,32 0,00
8 0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100
01 Contribuição Previdenciária do RPPS
0,00 6.500.000,00 478.425,50 5.274.369,92 1.225.630,08 497.125,99 4.873.312,08 401.057,84
Total: 0,00 6.500.000,00 478.425,50 5.274.369,92 1.225.630,08 497.125,99 4.873.312,08 401.057,84
10 0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300
01 Outros Benefícios Assistenciais 0,00 80.000,00 3.094,42 49.155,61 30.844,39 3.094,42 49.155,61 0,00
Total: 0,00 80.000,00 3.094,42 49.155,61 30.844,39 3.094,42 49.155,61 0,00
11 0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0300
01 Diárias - Civil 1.769,79 15.142,87 1.769,79 15.142,87 0,00 1.769,79 15.142,87 0,00
Total: 1.769,79 15.142,87 1.769,79 15.142,87 0,00 1.769,79 15.142,87 0,00
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
04 Combustíveis e Lubrificantes automotivos
0,00 24.490,00 2.553,31 20.366,70 4.123,30 2.553,31 20.366,70 0,00
07 Ferramentas e Utensílios 0,00 1.611,77 0,00 1.588,01 23,76 0,00 1.588,01 0,00
08 Material de acondicionamento e embalagem
0,00 4.548,20 0,00 4.548,20 0,00 0,00 4.548,20 0,00
09 Material de Cama, Mesa e Banho 0,00 2.329,60 0,00 2.329,60 0,00 0,00 2.329,60 0,00

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Mês de Novembro de 2008
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Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 5.847,74 1.077,30 5.847,74 0,00 1.077,30 5.847,74 0,00
12 Material para Escritório 0,00 35.257,79 850,90 35.257,79 0,00 70,70 34.477,59 780,20
14 Material Elétrico e Eletrônico 0,00 9.092,60 0,00 9.092,60 0,00 0,00 9.092,60 0,00
18 Material para Áudio, Vídeo e Foto 117,00 469,24 117,00 469,24 0,00 0,00 352,24 117,00
20 Material de Informática 0,00 71.343,35 540,00 65.672,05 5.671,30 540,00 65.672,05 0,00
21 Material Softwares de Base 0,00 77.800,00 0,00 77.800,00 0,00 0,00 77.800,00 0,00
23 Medicamentos 0,00 2.841,42 0,00 2.841,42 0,00 0,00 2.841,42 0,00
25 Material Hospitalar 0,00 468,40 0,00 468,40 0,00 0,00 468,40 0,00
26 Material Odontológico 75,00 3.694,85 75,00 3.694,85 0,00 1.420,20 3.694,85 0,00
27 Material Biológico 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00
29 Material para Habilitação Profissional
0,00 106,20 0,00 106,20 0,00 0,00 106,20 0,00
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização
1.313,28 72.538,66 6.110,26 70.744,39 1.794,27 7.392,96 67.137,09 3.607,30
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos
0,00 15.166,20 0,00 14.996,91 169,29 0,00 14.996,91 0,00
33 Material para Manutenção de Bens Móveis
0,00 244,00 0,00 244,00 0,00 0,00 244,00 0,00
34 Material de Proteção e Segurança 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00
35 Material para Segurança Urbana 0,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 0,00 1.065,00 1.065,00 0,00
36 Material Para Produção Industrial 0,00 322,00 0,00 322,00 0,00 0,00 322,00 0,00
37 Peças e Acessórios para Equiptos e Outros Mat. Permanentes
0,00 6.667,88 518,00 6.667,88 0,00 518,00 6.667,88 0,00
38 Material para Manutenção de Veículos
0,00 16.623,24 0,00 12.336,39 4.286,85 0,00 12.336,39 0,00
39 Gêneros de Alimentação 0,00 23.890,00 1.860,00 20.170,00 3.720,00 1.860,00 20.170,00 0,00
40 Material de Copa e Cozinha 0,00 3.169,64 183,60 3.169,64 0,00 183,60 3.169,64 0,00
41 Material de Sinalização Visual e Afins
0,00 689,00 44,00 689,00 0,00 44,00 689,00 0,00
42 Material Para Festividades e Homenagens
0,00 760,80 0,00 760,80 0,00 0,00 760,80 0,00
45 Despesas de Pronto Pagamento 2.909,40 29.065,06 2.909,40 29.065,06 0,00 2.909,40 29.065,06 0,00
99 Outros Materiais de Consumo 0,00 10.744,30 1.450,00 10.744,30 0,00 1.450,00 10.744,30 0,00
Total: 4.414,68 422.196,94 19.353,77 402.408,17 19.788,77 21.084,47 397.903,67 4.504,50
13
0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações, Medalhas
0,00 18.662,50 0,00 18.662,50 0,00 0,00 18.662,50 0,00
Total: 0,00 18.662,50 0,00 18.662,50 0,00 0,00 18.662,50 0,00
14
0.1.01.01.031.001.2001.33903300.0300
01 Passagens e Despesas com Locomoção
5.300,00 35.050,00 300,00 27.524,20 7.525,80 1.414,02 27.524,20 0,00

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Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
14 0.1.01.01.031.001.2001.33903300.0300
Total: 5.300,00 35.050,00 300,00 27.524,20 7.525,80 1.414,02 27.524,20 0,00
16 0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300
01 Serviços Técnicos Especializados 0,00 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00
06 Apoio a Eventos de Interesse Público
0,00 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00
13 Manutenção e Conservação de Equipamentos
0,00 162,00 0,00 162,00 0,00 0,00 162,00 0,00
15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
0,00 2.570,00 0,00 2.570,00 0,00 0,00 2.570,00 0,00
16 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
0,00 371,20 0,00 371,20 0,00 0,00 371,20 0,00
99 Outros Serviços de Pessoa Física 0,00 14.872,16 800,00 13.272,16 1.600,00 800,00 13.272,16 0,00
Total: 0,00 29.435,36 800,00 19.435,36 10.000,00 800,00 19.435,36 0,00
17 0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza
0,00 730.000,00 62.309,87 482.265,70 247.734,30 62.309,87 482.265,70 0,00
02 Locação de Serviços de Vigilância 113.000,00 813.000,00 126.162,81 566.530,82 246.469,18 126.162,81 566.530,82 0,00
03 Serviços de Apoio Administrativo 0,00 367.000,00 28.134,31 256.433,73 110.566,27 28.134,31 256.433,73 0,00
04 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 852.000,00 138.198,81 791.357,63 60.642,37 68.401,43 721.560,25 69.797,38
05 Outras Locações de Mão-de-Obra 0,00 742.000,00 57.721,32 565.430,49 176.569,51 58.299,51 558.219,28 7.211,21
Total: 113.000,00 3.504.000,00 412.527,12 2.662.018,37 841.981,63 343.307,93 2.585.009,78 77.008,59
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades
2.996,00 17.810,20 618,00 14.814,20 2.996,00 250,00 14.446,20 368,00
02 Confecção em Geral 25.982,00 30.589,25 86,00 1.596,25 28.993,00 86,00 1.596,25 0,00
03 Exposições, Congressos e Conferências
6.570,00 121.825,00 670,00 19.364,98 102.460,02 670,00 19.364,98 0,00
04 Serviços de Energia Elétrica 0,00 700.000,00 92.187,17 449.731,20 250.268,80 48.019,84 405.563,87 44.167,33
05 Serviços de Água e Esgoto 0,00 350.000,00 22.722,70 270.288,60 79.711,40 22.722,70 270.288,60 0,00
07 Serviços de Telecomunicações 0,00 293.359,96 17.046,97 160.798,27 132.561,69 17.046,97 160.678,37 119,90
08 Despesas de Pronto Pagamento 0,00 2.996,44 0,00 2.996,44 0,00 0,00 2.996,44 0,00
09 Serviços Bancários 0,00 700,00 47,47 530,12 169,88 47,47 530,12 0,00
12 Fornecimento de Alimentação 0,00 52.260,00 4.128,60 40.482,25 11.777,75 4.128,60 40.482,25 0,00
13 Serviços Gráficos 0,00 355.305,83 968,52 109.998,65 245.307,18 1.595,72 109.998,65 0,00
14 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
0,00 111.798,70 7.134,30 73.284,61 38.514,09 7.134,30 73.284,61 0,00
17 Locação de Máquinas e Equipamentos
0,00 117.704,50 11.197,21 88.266,60 29.437,90 11.057,21 88.126,60 140,00
18 Locação de Veículos 3.290,00 11.040,00 590,00 7.750,00 3.290,00 590,00 7.750,00 0,00
19 Fretes e Transportes de Encomendas
0,00 113,00 0,00 113,00 0,00 0,00 113,00 0,00

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Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
20 Seguros em Geral 330,00 6.840,34 514,22 6.248,40 591,94 165,00 5.899,18 349,22
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 11.578,00 0,00 7.552,00 4.026,00 0,00 7.552,00 0,00
27 Festividades e Homenagens 2.644,00 3.674,00 0,00 1.030,00 2.644,00 0,00 1.030,00 0,00
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e de Domínio Público
0,00 5.655,00 0,00 5.655,00 0,00 0,00 5.655,00 0,00
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
0,00 152.260,66 11.082,74 118.653,25 33.607,41 11.082,74 115.553,25 3.100,00
30 Manutenção e Conservação de Veículos
0,00 14.552,00 0,00 3.072,60 11.479,40 0,00 3.072,60 0,00
36 Hospedagens e Transporte 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00
37 Vale-Transporte 0,00 472.106,00 18.594,77 258.185,92 213.920,08 18.594,77 258.185,92 0,00
49 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
0,00 600.000,00 0,00 250.175,92 349.824,08 0,00 250.175,92 0,00
53 Serviços de Comunicação em Geral 0,00 70.000,00 1.525,03 30.283,89 39.716,11 1.525,03 30.283,89 0,00
62 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 2.300,00 180,18 1.801,80 498,20 180,18 1.801,80 0,00
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11.999,64 829.780,98 48.346,29 532.366,77 297.414,21 48.656,34 532.176,83 189,94
Total: 53.811,64 4.334.499,86 237.640,17 2.455.290,72 1.879.209,14 193.552,87 2.406.856,33 48.434,39
20 0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300
02 Outras Despesas de Custeio 0,00 29.501,11 0,00 29.501,11 0,00 0,00 29.501,11 0,00
Total: 0,00 29.501,11 0,00 29.501,11 0,00 0,00 29.501,11 0,00
21 0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300
01 Indenizações e Restituições 0,00 7.371.883,86 461.464,52 5.669.479,37 1.702.404,49 584.852,49 5.514.569,95 154.909,42
Total: 0,00 7.371.883,86 461.464,52 5.669.479,37 1.702.404,49 584.852,49 5.514.569,95 154.909,42
22 0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400
01 Estudos e Projetos 0,00 32.740,00 4.950,00 9.822,00 22.918,00 4.950,00 9.822,00 0,00
04 Execução de Obras por Contrato 0,00 69.742,43 0,00 69.742,43 0,00 0,00 69.742,43 0,00
05 Instalações 0,00 46.520,52 0,00 39.517,33 7.003,19 0,00 39.517,33 0,00
Total: 0,00 149.002,95 4.950,00 119.081,76 29.921,19 4.950,00 119.081,76 0,00
23 0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400
01 Aparelhos de Medição e Orientação 0,00 229,90 0,00 229,90 0,00 0,00 229,90 0,00
02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
0,00 8.776,00 0,00 8.776,00 0,00 0,00 8.776,00 0,00
03 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico, Odontológico, Laboratorial e Hospitalar
0,00 5.358,40 0,00 5.358,40 0,00 0,00 5.358,40 0,00
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos 0,00 2.833,40 414,50 2.833,40 0,00 414,50 2.833,40 0,00
07 Coleções e Materiais Bibliográficos 0,00 1.679,03 105,40 1.679,03 0,00 121,30 1.679,03 0,00
09 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
0,00 6.126,00 0,00 6.126,00 0,00 0,00 6.126,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Novembro de 2008
21/01/2009 11:55
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 5 / 6
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
23 0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400
13 Máquinas e Equipamentos Gráficos 0,00 199,00 199,00 199,00 0,00 199,00 199,00 0,00
14 Equipamentos para Áudios, Vídeo e Foto
0,00 7.985,00 0,00 7.985,00 0,00 0,00 7.985,00 0,00
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
0,00 4.278,00 0,00 4.278,00 0,00 0,00 4.278,00 0,00
16 Equipamentos de Informática e Programas de Processamento de Dados
133.740,00 1.514.147,80 248.584,00 1.244.571,80 269.576,00 118.364,00 1.107.011,80 137.560,00
17 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
0,00 2.715,50 0,00 2.715,50 0,00 0,00 2.715,50 0,00
21 Mobiliário em Geral 0,00 229.647,05 195.296,00 224.537,05 5.110,00 194.573,30 223.657,05 880,00
22 Obras de Arte e Peças para Museu 0,00 4.980,00 0,00 4.980,00 0,00 0,00 4.980,00 0,00
24 Veículos de Tração Mecânica 0,00 83.862,00 0,00 83.862,00 0,00 0,00 83.862,00 0,00
26 Peças Não Incorporáveis a Imóveis 0,00 8.116,70 0,00 8.116,70 0,00 0,00 8.116,70 0,00
27 Acessórios para Automóveis 0,00 510,00 510,00 510,00 0,00 510,00 510,00 0,00
29 Outros Materiais Permanentes 0,00 891,00 0,00 891,00 0,00 0,00 891,00 0,00
Total: 133.740,00 1.882.334,78 445.108,90 1.607.648,78 274.686,00 314.182,10 1.469.208,78 138.440,00
24 0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300
03 Exposições, Congressos e Conferências
0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00
23 Serviços de Publicidade e Propaganda
550,00 4.550,00 750,00 3.950,00 600,00 600,00 3.500,00 450,00
53 Serviços de Comunicação em Geral 0,00 8.000,00 711,90 6.407,10 1.592,90 1.028,30 5.695,20 711,90
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 550,00 12.850,00 1.461,90 10.657,10 2.192,90 1.628,30 9.495,20 1.161,90
25 0.1.01.01.031.032.2001.33903900.0300
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades
0,00 2.996,00 0,00 2.996,00 0,00 0,00 2.996,00 0,00
07 Serviços de Telecomunicações 0,00 12.912,00 0,00 0,00 12.912,00 0,00 0,00 0,00
32 Serviços de Processamento de Dados
0,00 973.752,00 51.164,50 439.924,99 533.827,01 37.355,96 426.116,45 13.808,54
35 Manutenção de Software 0,00 214.403,00 6.846,77 79.999,36 134.403,64 6.846,77 79.999,36 0,00
Total:
0,00 1.204.063,00 58.011,27 522.920,35 681.142,65 44.202,73 509.111,81 13.808,54
26 0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900
01 Proventos de Aposentados 0,00 9.920.960,00 684.414,82 7.556.405,18 2.364.554,82 684.414,82 7.556.405,18 0,00
Total: 0,00 9.920.960,00 684.414,82 7.556.405,18 2.364.554,82 684.414,82 7.556.405,18 0,00
Total: 312.586,11 102.149.146,31 7.897.028,16 81.595.840,86 20.553.305,45 7.777.288,69 80.308.108,06 1.287.732,80

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Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.




Beatriz Porto Pimenta Carvalho CRCMG 52146 Janine Maria dos Santos Kennedy Guttierrez da Luz Antônio Evangelista Teixeira
Contadora CM 180 Chefe Div. de Finanças CM 324 Dir. Adm. e Finanças CM 220 Presidente